Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
591 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE INTERNET.PERIODO 14/12 A 31/12/2019. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Processo número / ano: |
005 / 2016 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE INTERNET.PERIODO 14/12 A 31/12/2019. |
228,19 |
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| 26/12/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DEZEMBRO CONFORME CONTRATO COPREL PERIODO 14/12 A 31/12/2019. |
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228,19 |
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| 26/12/2019 |
Pagamento de Empenho 591/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901123 |
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228,19 |
| TOTAL |
228,19 |
228,19 |
228,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
