Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
62 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
CONECTOR RJ E 8 METROS DE CABO CONFORME NF. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2019 |
CONECTOR RJ E 8 METROS DE CABO CONFORME NF. |
15,60 |
|
|
08/02/2019 |
LIQ.REF.CONECTOR RJ E 8 METROS DE CABO CONFORME NF. |
|
15,60 |
|
15/02/2019 |
Pagamento de Empenho 62/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20207 |
|
|
15,60 |
TOTAL |
15,60 |
15,60 |
15,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.