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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	67	Data de lançamento:	13/02/2019
Tipo de empenho:	VAGNER OLIVEIRA
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:	PEDIDO ADIANTAMENTO 04/2019 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARTICIPAR AUDIENCIAS GAB.DEP.FEDERAIS JERONIMO GOERGEM,AFONSO HAMM,GIOVANI CHERINI,PAULO PIMENTA,CARLOS GOMES, NA CASA CIVIL, SENADORES RS. SAIDA 18/02 RETORNO 21/02.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2019	PEDIDO ADIANTAMENTO 04/2019 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARTICIPAR AUDIENCIAS GAB.DEP.FEDERAIS JERONIMO GOERGEM,AFONSO HAMM,GIOVANI CHERINI,PAULO PIMENTA,CARLOS GOMES, NA CASA CIVIL, SENADORES RS. SAIDA 18/02 RETORNO 21/02.	1.902,46
13/02/2019	LIQ.REF.PEDIDO ADIANTAMENTO 04/2019 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARTICIPAR AUDIENCIAS GAB.DEP.FEDERAIS JERONIMO GOERGEM,AFONSO HAMM,GIOVANI CHERINI,PAULO PIMENTA,CARLOS GOMES, NA CASA CIVIL, SENADORES RS. SAIDA 18/02 RETORNO 21/02.		1.902,46
13/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900938 PAGTO. REF. EMPENHO 67/2019 VAGNER OLIVEIRA - 437 PEDIDO ADIANTAMENTO 04/2019 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARTICIPAR AUDIENCIAS GAB.DEP.FEDERAIS JERONIMO GOERGEM,AFONSO HAMM,GIOVANI CHERINI,PAULO PIMENTA,CARLOS GOMES, NA CASA CIVIL, SENADORES RS. SAIDA 18/02 RETORNO 21/02.			1.902,46
TOTAL		1.902,46	1.902,46	1.902,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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