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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO SCHNEIDER

Dados do Empenho

Número do empenho:	79	Data de lançamento:	15/02/2019
Tipo de empenho:	LUIZ FERNANDO SCHNEIDER
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:	PEDIDO ADIANTAMENTO 06/2019 COBRIR DESPESAS VIAGEM IDA PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR TREINAMENTO PRATICO IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO OUVIDORIA PARLAMENTAR,LEI ACESSO, TRANSPARENCIA, GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS E BOM ATENDIMENTO PROMOV.INLEGIS DIAS 19 A 22/02.SAIDA 19 E RETORNO 22/02.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2019	PEDIDO ADIANTAMENTO 06/2019 COBRIR DESPESAS VIAGEM IDA PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR TREINAMENTO PRATICO IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO OUVIDORIA PARLAMENTAR,LEI ACESSO, TRANSPARENCIA, GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS E BOM ATENDIMENTO PROMOV.INLEGIS DIAS 19 A 22/02.SAIDA 19 E RETORNO 22/02.	156,85
15/02/2019	LIQ.REF.PEDIDO ADIANTAMENTO 06/2019 COBRIR DESPESAS VIAGEM IDA PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR TREINAMENTO PRATICO IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO OUVIDORIA PARLAMENTAR,LEI ACESSO, TRANSPARENCIA, GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS E BOM ATENDIMENTO PROMOV.INLEGIS DIAS 19 A 22/02.SAIDA 19 E RETORNO 22/02.		156,85
18/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900946 PAGTO. REF. EMPENHO 79/2019 LUIZ FERNANDO SCHNEIDER - 504 PEDIDO ADIANTAMENTO 06/2019 COBRIR DESPESAS VIAGEM IDA PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR TREINAMENTO PRATICO IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO OUVIDORIA PARLAMENTAR,LEI ACESSO, TRANSPARENCIA, GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS E BOM ATENDIMENTO PROMOV.INLEGIS DIAS 19 A 22/02.SAIDA 19 E RETORNO 22/02.			156,85
08/03/2019	REFERENTE EMPENHO 79/2019			-49,85
08/03/2019	REFERENTE EMPENHO 79/2019		-49,85
08/03/2019	REFERENTE EMPENHO 79/2019	-49,85
TOTAL		107,00	107,00	107,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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