Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/01/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE INTERNET. PERIODO 01/01 A 13/12/2020. |
4.603,97 |
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31/01/2020 |
LIQ.REF.PARCELA MES JANEIRO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. |
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402,68 |
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04/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901136
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2020 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO.
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402,68 |
27/02/2020 |
LIQ.REF.PARCELA MES FEVEREIRO CONFORME CONTRATO COPREL. |
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402,68 |
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04/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901146
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2020 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO.
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402,68 |
31/03/2020 |
LIQ.REF. PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO COPREL. |
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402,68 |
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07/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901157
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2020 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO.
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402,68 |
30/04/2020 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO COPREL. |
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402,68 |
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06/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901161
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2020 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO.
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402,68 |
29/05/2020 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO COPREL. |
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402,68 |
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04/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901163
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2020 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO.
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402,68 |
30/06/2020 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO COPREL. |
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402,68 |
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06/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901164
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2020 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO.
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402,68 |
31/07/2020 |
LIQ.REF.PARCELA MES JULHO CONFORME CONTRATO COPREL TELECON LTDA. |
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402,68 |
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06/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901167
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2020 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES JULHO CONFORME CONTRATO.
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402,68 |
31/08/2020 |
LIQ.REF.PARCELA MES AGOSTO CONFORME CONTRATO COPREL. |
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402,68 |
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03/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901168
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2020 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO.
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402,68 |
30/09/2020 |
LIQ.REF.PARCELA MES SETEMBRO CONFORME CONTRATO COPREL TELECON LTDA. |
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402,68 |
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06/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901169
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2020 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES SETEMBRO CONFORME CONTRATO.
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402,68 |
30/10/2020 |
LIQ.REF.PARCELA MES OUTUBRO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. |
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402,68 |
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05/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901170
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2020 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES OUTUBRO CONFORME CONTRATO.
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402,68 |
30/11/2020 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO COPREL. |
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402,68 |
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04/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901176
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2020 -
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO. |
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402,68 |
24/12/2020 |
LIQ.REF.PARCELA DEZEMBRO CONFORME CONTRATO COPREL. PERIODO 01 A 13/12/2020. |
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174,49 |
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24/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901183
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA DEZEMBRO CONFORME CONTRATO . PERIODO 01 A 13/12/2020.
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174,49 |
TOTAL |
4.603,97 |
4.603,97 |
4.603,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.