Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INST.MUNIC.DE PREV.E ASSIST.SERV.IB |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
108 |
Data de lançamento: |
26/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
RPPS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
IMPASI PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO 2020 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2020 |
IMPASI PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO 2020 |
730,65 |
|
|
| 26/02/2020 |
LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO 2020 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
|
730,65 |
|
| 27/02/2020 |
Pagamento de Empenho 108/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 035704 |
|
|
730,65 |
| TOTAL |
730,65 |
730,65 |
730,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
