Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INST.MUNIC.DE PREV.E ASSIST.SERV.IB |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
110 |
Data de lançamento: |
26/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PASSIVO ATUARIAL - RPPS |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS |
Natureza da despesa: |
PASSIVO ATUARIAL - RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
AMORTIZAÇÃO DO PASSSIVO ATUARIAL REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO 2020 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2020 |
AMORTIZAÇÃO DO PASSSIVO ATUARIAL REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO 2020 |
2.083,01 |
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26/02/2020 |
LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO 2020 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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2.083,01 |
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27/02/2020 |
Pagamento de Empenho 110/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 357161 |
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2.083,01 |
TOTAL |
2.083,01 |
2.083,01 |
2.083,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.