Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
175 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALARIO INDENIZADOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
FERIAS INDENIZADAS REF MÊS: FOLHA PAGAMENTO RESCISÃO ABRIL 2020 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
FERIAS INDENIZADAS REF MÊS: FOLHA PAGAMENTO RESCISÃO ABRIL 2020 |
7.377,39 |
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| 01/04/2020 |
LIQ.REF.RESCISÃO SERVIDOR ABRIL2020. |
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7.377,39 |
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| 01/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONSIGNACOES - BANRISUL, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS |
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2.463,86 |
| 08/04/2020 |
Pagamento de Empenho 175/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 430952 |
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4.913,53 |
| TOTAL |
7.377,39 |
7.377,39 |
7.377,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - BANRISUL |
01/04/2020 |
2.463,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2.463,86 |
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