Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA MATRIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
07/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Legislativos |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA ERICO PIMENTEL NOGUEIRA CONFORME NF. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2020 |
AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA ERICO PIMENTEL NOGUEIRA CONFORME NF. |
290,00 |
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| 07/01/2020 |
lIQ.REF.AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA ERICO PIMENTEL NOGUEIRA CONFORME NF. |
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290,00 |
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| 20/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901131
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2020
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA MATRIZ - 399
AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA ERICO PIMENTEL NOGUEIRA CONFORME NF. |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
