Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
06/05/2020 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
MANUTENÇÃO REFERENTE EXCLUSÃO SENHAS CENTRAL TELEFONE CONFORME NF. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2020 |
MANUTENÇÃO REFERENTE EXCLUSÃO SENHAS CENTRAL TELEFONE CONFORME NF. |
50,00 |
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06/05/2020 |
LIQ.REF.MANUTENÇÃO REFERENTE EXCLUSÃO SENHAS CENTRAL TELEFONE CONFORME NF. |
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50,00 |
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07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 217/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 24540 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.