| Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES DO PLENARIO AREIA,CIMENTO ,CAL, TIJOLO, LONA, FERRO, TUBO PVC, JOELHOS, COLA, CIFÃO SANFONADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTROS, LUVAS E DEMAIS. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES DO PLENARIO AREIA,CIMENTO ,CAL, TIJOLO, LONA, FERRO, TUBO PVC, JOELHOS, COLA, CIFÃO SANFONADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTROS, LUVAS E DEMAIS. |
1.679,58 |
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| 20/02/2020 |
liq.ref.MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES DO PLENARIO AREIA,CIMENTO ,CAL, TIJOLO, LONA, FERRO, TUBO PVC, JOELHOS, COLA, CIFÃO SANFONADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTROS, LUVAS E DEMAIS CONMFORME NF. |
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1.679,58 |
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| 26/02/2020 |
Pagamento de Empenho 28/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 146336 |
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1.679,58 |
| TOTAL |
1.679,58 |
1.679,58 |
1.679,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
