Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
328 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALARIO INDENIZADOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
13º INDENIZADO RGPS MES: FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO RESCISÃO |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2020 |
13º INDENIZADO RGPS MES: FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO RESCISÃO |
2.211,57 |
|
|
21/09/2020 |
LIQ.REF. FOLHA PAGAMENTO RESCISÃO. |
|
2.211,57 |
|
21/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS |
|
|
187,01 |
24/09/2020 |
Pagamento de Empenho 328/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153224 |
|
|
2.024,56 |
TOTAL |
2.211,57 |
2.211,57 |
2.211,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - RETENCOES FUNCIONARIOS |
21/09/2020 |
187,01 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
187,01 |
|
|