Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
CONTRATOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE INTERNET. PERIODO EMPENHADO 14/12 A 31/12/2020.
Dados da licitação
Modalidade:
Global
Tipo de licitação:
Pregão
Processo número / ano:
005 / 2016
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE INTERNET. PERIODO EMPENHADO 14/12 A 31/12/2020.
240,05
24/12/2020
LIQ.REF.PARCELA DEZEMBRO CONFORME CONTRATO COPREL . PERIODO 14 A 31/12/2020.
240,05
24/12/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901184
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 423/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DEZEMBRO CONFORME CONTRATO . PERIODO 14 A 31/12/2020.
240,05
TOTAL
240,05
240,05
240,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
