Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INST.MUNIC.DE PREV.E ASSIST.SERV.IB |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
53 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
RPPS PATRONAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
TAXA ADMINISTRATIVA IMPASI REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO 2020 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2020 |
TAXA ADMINISTRATIVA IMPASI REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO 2020 |
149,80 |
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29/01/2020 |
LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO 2020 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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149,80 |
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30/01/2020 |
Pagamento de Empenho 53/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 475412 |
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149,80 |
TOTAL |
149,80 |
149,80 |
149,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.