Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ERVATEIRA TOMELERO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
68 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
NOVE QUILOS DE ERVA PARA A CAMARA CONFORE NF. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2020 |
NOVE QUILOS DE ERVA PARA A CAMARA CONFORE NF. |
83,25 |
|
|
| 10/02/2020 |
LIQ.REF.NOVE QUILOS DE ERVA PARA A CAMARA CONFORE NF. |
|
83,25 |
|
| 14/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901138
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2020
ERVATEIRA TOMELERO LTDA - 495
NOVE QUILOS DE ERVA PARA A CAMARA CONFORE NF. |
|
|
83,25 |
| TOTAL |
83,25 |
83,25 |
83,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
