Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLEITON WACHTER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
78 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
SERVIÇO INSTALAÇÃO PAINEIS DE LED E TROCA DE LAMPADAS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2020 |
SERVIÇO INSTALAÇÃO PAINEIS DE LED E TROCA DE LAMPADAS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF. |
350,00 |
|
|
19/02/2020 |
LIQ.REF.SERVIÇO INSTALAÇÃO PAINEIS DE LED E TROCA DE LAMPADAS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF. |
|
350,00 |
|
21/02/2020 |
Pagamento de Empenho 78/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 131468 |
|
|
350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.