Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
85 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PESSOA JURIDICA |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS S/SERV.PESSOA JUR. |
| Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
INSS PATRONAL REFERENTE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE PAINEIS DE LED E TROCA LAMPADAS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA.(CLEITON WACHTER). |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2020 |
INSS PATRONAL REFERENTE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE PAINEIS DE LED E TROCA LAMPADAS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA.(CLEITON WACHTER). |
70,00 |
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| 21/02/2020 |
LIQ.REF.INSS PATRONAL REFERENTE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE PAINEIS DE LED E TROCA LAMPADAS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA.(CLEITON WACHTER). |
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70,00 |
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| 19/03/2020 |
Pagamento de Empenho 85/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901155 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
