Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
358 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
DOIS LITROS PISO CHUMBO PARA A CAMARA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2021 |
DOIS LITROS PISO CHUMBO PARA A CAMARA. |
58,00 |
|
|
| 11/08/2021 |
LIQ.REF.DOIS LITROS PISO CHUMBO PARA A CAMARA CONFORME NF. |
|
58,00 |
|
| 11/08/2021 |
Pagamento de Empenho 358/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 171446 |
|
|
58,00 |
| TOTAL |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
