PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - VAGNER
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa:
3390.93.01.03.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
INDENIZ.POR KM RODADO CFE RESOL. 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS REALIZAR CONEXÃO AEREA BRASILIA-DF PARTIC GABRIEL,VAGNER E ZALO XX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIAPIS PROMOV UVB DIAS 24 A 27/08 CFE CONVITE E PARTIC. AUDIENCIAS CFE PEDIDOS.SAIDA 24 E RETORNO 27/08.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2021
INDENIZ.POR KM RODADO CFE RESOL. 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS REALIZAR CONEXÃO AEREA BRASILIA-DF PARTIC GABRIEL,VAGNER E ZALO XX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIAPIS PROMOV UVB DIAS 24 A 27/08 CFE CONVITE E PARTIC. AUDIENCIAS CFE PEDIDOS.SAIDA 24 E RETORNO 27/08.
812,00
20/08/2021
INDENIZ.POR KM RODADO CFE RESOL. 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS REALIZAR CONEXÃO AEREA BRASILIA-DF PARTIC GABRIEL,VAGNER E ZALO XX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIAPIS PROMOV UVB DIAS 24 A 27/08 CFE CONVITE E PARTIC. AUDIENCIAS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E GABINETES DEPUTADOS FEDERAIS GIOVANI CHERINI, CARLOS GOMES, BIBO NUNES, COVATI FILHO E MARCELO BRUMCFE PEDIDOS.SAIDA 24 E RETORNO 27/08.
812,00
23/08/2021
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901263
PAGTO. REF. EMPENHO 382/2021
VAGNER OLIVEIRA - 437
INDENIZ.POR KM RODADO CFE RESOL. 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS REALIZAR CONEXÃO AEREA BRASILIA-DF PARTIC GABRIEL,VAGNER E ZALO XX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIAPIS PROMOV UVB DIAS 24 A 27/08 CFE CONVITE E PARTIC. AUDIENCIAS CFE PEDIDOS.SAIDA 24 E RETORNO 27/08.
812,00
TOTAL
812,00
812,00
812,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
