Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
43 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2021 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2021 |
8.907,24 |
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| 27/01/2021 |
LIQ.REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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8.907,24 |
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| 29/01/2021 |
Pagamento de Empenho 43/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153229 |
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8.907,24 |
| TOTAL |
8.907,24 |
8.907,24 |
8.907,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
