Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
48 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALARIO INDENIZADOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
13º INDENIZADO RGPS MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2021 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2021 |
13º INDENIZADO RGPS MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2021 |
245,73 |
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27/01/2021 |
LIQ.REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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245,73 |
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27/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS |
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18,42 |
29/01/2021 |
Pagamento de Empenho 48/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153229 |
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227,31 |
TOTAL |
245,73 |
245,73 |
245,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - RETENCOES FUNCIONARIOS |
27/01/2021 |
18,42 |
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Lançada |
TOTAL |
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18,42 |
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