Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA CONFORME NF.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2021
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA CONFORME NF.
359,53
21/10/2021
LIQ.REF. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA CONFORME NF.
359,53
28/10/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 75
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA CONFORME NF.
359,53
TOTAL
359,53
359,53
359,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
