Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
571 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
UM CONECTOR RJ PARA MANUTENÇÃO RAMAIS TELEFONES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
UM CONECTOR RJ PARA MANUTENÇÃO RAMAIS TELEFONES. |
0,50 |
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| 11/11/2021 |
LIQ.REF.UM CONECTOR RJ CONFORME NF PARA MANUTENÇÃO RAMAIS TELEFONES. |
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0,50 |
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| 16/11/2021 |
Pagamento de Empenho 571/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001536 |
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0,50 |
| TOTAL |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
