Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
587 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Legislativos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
JUTA, TNT, FITAS, CORDÃO, PEROLA PARA A CAMARA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2021 |
JUTA, TNT, FITAS, CORDÃO, PEROLA PARA A CAMARA. |
163,39 |
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| 30/11/2021 |
LIQ.REF.JUTA, TNT, FITAS, CORDÃO, PEROLA PARA A CAMARA CONFORME NF. |
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145,70 |
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| 30/11/2021 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-17,69 |
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| 06/12/2021 |
Pagamento de Empenho 587/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001126 |
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145,70 |
| TOTAL |
145,70 |
145,70 |
145,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
