Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SALETE I.T. DAL CONTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
622 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
MATERIAL EXPEDIENTE PARA A CAMARA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2021 |
MATERIAL EXPEDIENTE PARA A CAMARA. |
35,60 |
|
|
| 30/11/2021 |
LIQ.REF. MATERIAL EXPEDIENTE PARA A CAMARA CONFORME NF. |
|
35,60 |
|
| 30/11/2021 |
LIQ.REF.MATERIAL EXPEDIENTE PARA A CAMARA CONFORME NF. |
|
5,70 |
|
| 30/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO A MAIOR REFERENTE NF. |
|
-5,70 |
|
| 06/12/2021 |
Pagamento de Empenho 622/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
35,60 |
| TOTAL |
35,60 |
35,60 |
35,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
