Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
CONTRATOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
PRESTAÇÃO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE,ATRAVES REDE INTERNET (INTERNET SIMETRICA INICIAL DE 30MBPS - LINK DE INTERNET EMPRESARIAL,COM IP/30,CONEXÃO DEDICADA E MONITORAMENTO ATIVO DO LINK.PERIODO 14 A 31/12/2021.
Dados da licitação
Modalidade:
Global
Tipo de licitação:
Dispensa de Licitação
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2021
PRESTAÇÃO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE,ATRAVES REDE INTERNET (INTERNET SIMETRICA INICIAL DE 30MBPS - LINK DE INTERNET EMPRESARIAL,COM IP/30,CONEXÃO DEDICADA E MONITORAMENTO ATIVO DO LINK.PERIODO 14 A 31/12/2021.
371,68
27/12/2021
LIQ.REF.PARCELA MES DEZEMBRO CONFORME CONTRATO COPREL PERIODO 14 A 31/12/2021.
371,68
27/12/2021
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901385
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 416PARCELA MES DEZEMBRO CONFORME CONTRATO.PERIODO 14 A 31/12/2021.
371,68
TOTAL
371,68
371,68
371,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
