Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO RESCISÃO 2021 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO RESCISÃO 2021 |
1.867,55 |
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| 19/02/2021 |
LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO REFERENTE EXONERAÇÃO SERVIDOR CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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1.867,55 |
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| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX. ALIMENTACAO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS |
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3,39 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS |
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151,57 |
| 26/02/2021 |
Pagamento de Empenho 80/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153226 |
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1.712,59 |
| TOTAL |
1.867,55 |
1.867,55 |
1.867,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO CARTÃO ALIMENTAÇÃO BANRISUL |
19/02/2021 |
3,39 |
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Lançada |
| INSS - RETENCOES FUNCIONARIOS |
19/02/2021 |
151,57 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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154,96 |
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