PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO- GUSTAVO
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa:
3390.33.96.03.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
PEDIDO ADIANTAMENTO 08/2022 COBRIR DESPESAS VIAGEM GUSTAVO, DILETA E ZALO PARTIC.AUDIENCIAS SEC.DA AGRICULTURA, SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NA OCERGS/SESCOOP E COM COORDENADOR DO SUSAF DIAS 22 E 23/02 EM PORTO ALEGRE-RS. SAIDA 22/02 E RETORNO 23/02/2022.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2022
PEDIDO ADIANTAMENTO 08/2022 COBRIR DESPESAS VIAGEM GUSTAVO, DILETA E ZALO PARTIC.AUDIENCIAS SEC.DA AGRICULTURA, SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NA OCERGS/SESCOOP E COM COORDENADOR DO SUSAF DIAS 22 E 23/02 EM PORTO ALEGRE-RS. SAIDA 22/02 E RETORNO 23/02/2022.
28,20
21/02/2022
LIQ.REF.PEDIDO ADIANTAMENTO 08/2022 COBRIR DESPESAS VIAGEM GUSTAVO, DILETA E ZALO PARTIC.AUDIENCIAS SEC.DA AGRICULTURA, SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NA OCERGS/SESCOOP E COM COORDENADOR DO SUSAF DIAS 22 E 23/02 EM PORTO ALEGRE-RS. SAIDA 22/02 E RETORNO 23/02/2022.
28,20
22/02/2022
Pagamento de Empenho 104/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00134470
28,20
TOTAL
28,20
28,20
28,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
