PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO- GUSTAVO
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa:
3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580KM 9IDA E VOLTA) PORTO ALEGRE-RS PARTIC. GUSTAVO, DILETA E ZADLO AUDIENCIAS SEC.AGRICULTURA,SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,OCERGS/SESCOOP E COORD.SUSFA DIAS 22 E 23/02.SAIDA 22 E RETORNO 23/02/2022.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2022
INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580KM 9IDA E VOLTA) PORTO ALEGRE-RS PARTIC. GUSTAVO, DILETA E ZADLO AUDIENCIAS SEC.AGRICULTURA,SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,OCERGS/SESCOOP E COORD.SUSFA DIAS 22 E 23/02.SAIDA 22 E RETORNO 23/02/2022.
812,00
21/02/2022
LIQ.REF.INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580KM 9IDA E VOLTA) PORTO ALEGRE-RS PARTIC. GUSTAVO, DILETA E ZADLO AUDIENCIAS SEC.AGRICULTURA,SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,OCERGS/SESCOOP E COORD.SUSFA DIAS 22 E 23/02.SAIDA 22 E RETORNO 23/02/2022.
812,00
22/02/2022
Pagamento de Empenho 105/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00134470
812,00
TOTAL
812,00
812,00
812,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
