Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
113 |
Data de lançamento: |
23/02/2022 |
Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2022. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2022. |
4.243,48 |
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23/02/2022 |
LIQ.REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO 2022 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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4.243,48 |
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25/02/2022 |
Pagamento de Empenho 113/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153225 |
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4.243,48 |
TOTAL |
4.243,48 |
4.243,48 |
4.243,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.