Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2022 |
PEDIDO ADIANTAMENTO 19/2022 COBRIR DESPESAS IDA E VOLTA VIAGEM PARA REALIZAR CONEXÃO AEREA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF VEREADORES DILETA,ZALO, VAGNER, LORENA E MARCAL PARTIC XXIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOV CNM DIAS 25/04 A 28/04 EM BRASILIA-DF. SAIDA DIA 24 E RETORNO 28/04/2022. |
31,20 |
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22/04/2022 |
LIQ.REF.PEDIDO ADIANTAMENTO 19/2022 COBRIR DESPESAS IDA E VOLTA VIAGEM PARA REALIZAR CONEXÃO AEREA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF VEREADORES DILETA,ZALO, VAGNER, LORENA E MARCAL PARTIC XXIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOV CNM DIAS 25/04 A 28/04 EM BRASILIA-DF. SAIDA DIA 24 E RETORNO 28/04/2022. |
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31,20 |
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22/04/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901459
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2022
MARCAL DE SOUZA JACOBI - 581
PEDIDO ADIANTAMENTO 19/2022 COBRIR DESPESAS IDA E VOLTA VIAGEM PARA REALIZAR CONEXÃO AEREA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF VEREADORES DILETA,ZALO, VAGNER, LORENA E MARCAL PARTIC XXIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOV CNM DIAS 25/04 A 28/04 EM BRASILIA-DF. SAIDA DIA 24 E RETORNO 28/04/2022. |
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31,20 |
26/05/2022 |
DEVOLUÇÃO PEDIDO ADIANTAMENTO 19/2022. |
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-5,20 |
26/05/2022 |
DEVOLUÇÃO PEDIDO ADIANTAMENTO 19/2022. |
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-5,20 |
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26/05/2022 |
DEVOLUÇÃO PEDIDO ADIANTAMENTO 19/2022. |
-5,20 |
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TOTAL |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.