Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
255 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO ABRIL 2022. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO ABRIL 2022. |
8.632,73 |
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28/04/2022 |
LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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8.632,73 |
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29/04/2022 |
Pagamento de Empenho 255/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.632,73 |
TOTAL |
8.632,73 |
8.632,73 |
8.632,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.