PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - RODRIG
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos
Conta de Despesa:
3390.33.96.01.00.00 - PASSAGENS TERRESTRES
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
PEDIDO ADIANTAMENTO 20/2022 COBRIR DESPESAS DE VIAGEM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DO ORÇÃMENTO ESTIMADO E DA PLANILHA DE CUSTOS PARA AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DIAS 03 E 04/05/2022 PROMOVIDO PELO IGAM CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 02 E RETORNO 04/05/2022.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
PEDIDO ADIANTAMENTO 20/2022 COBRIR DESPESAS DE VIAGEM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DO ORÇÃMENTO ESTIMADO E DA PLANILHA DE CUSTOS PARA AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DIAS 03 E 04/05/2022 PROMOVIDO PELO IGAM CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 02 E RETORNO 04/05/2022.
345,35
29/04/2022
LIQ.REF.PEDIDO ADIANTAMENTO 20/2022 COBRIR DESPESAS DE VIAGEM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DO ORÇÃMENTO ESTIMADO E DA PLANILHA DE CUSTOS PARA AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DIAS 03 E 04/05/2022 PROMOVIDO PELO IGAM CONFORME PROGRAMAÇÃO. SAIDA DIA 02 E RETORNO 04/05/2022.
345,35
29/04/2022
ESTORNO DEVIDO TRANSFERENCIA DATA CURSO.
-345,35
29/04/2022
ESTORNO DEVIDO TRANSFERENCIA DATA CURSO.
-345,35
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
