Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
343 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA CONFORME NF. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA CONFORME NF. |
963,53 |
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| 15/06/2022 |
LIQ.REF.MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA CONFORME NF. |
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963,53 |
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| 06/07/2022 |
Pagamento de Empenho 343/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00135253 |
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963,53 |
| TOTAL |
963,53 |
963,53 |
963,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
