Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
36 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
RECONHECIMENTO FIRMA DOCUMETOS PARA ENVIO RECEITA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
RECONHECIMENTO FIRMA DOCUMETOS PARA ENVIO RECEITA. |
7,40 |
|
|
| 19/01/2022 |
LIQ.REF.RECONHECIMENTO FIRMA DOCUMETOS PARA ENVIO RECEITA. |
|
7,40 |
|
| 19/01/2022 |
Pagamento de Empenho 36/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 464463 |
|
|
7,40 |
| TOTAL |
7,40 |
7,40 |
7,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
