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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	361	Data de lançamento:	24/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:	SERVIÇO MANUTENÇÃO TIMER LAMPADA PLENARIO CONFORME NF.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO TIMER LAMPADA PLENARIO CONFORME NF.	50,00
24/06/2022	LIQ.REF.SERVIÇO MANUTENÇÃO TIMER LAMPADA PLENARIO CONFORME NF.		50,00
30/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 361/2022 GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI - 63 SERVIÇO MANUTENÇÃO TIMER LAMPADA PLENARIO CONFORME NF.			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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