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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 361 Data de lançamento: 24/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: SERVIÇO MANUTENÇÃO TIMER LAMPADA PLENARIO CONFORME NF.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO TIMER LAMPADA PLENARIO CONFORME NF. 50,00
24/06/2022 LIQ.REF.SERVIÇO MANUTENÇÃO TIMER LAMPADA PLENARIO CONFORME NF. 50,00
30/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 361/2022 GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI - 63 SERVIÇO MANUTENÇÃO TIMER LAMPADA PLENARIO CONFORME NF. 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.