PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - JUSSAR
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa:
3390.33.96.03.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
COBRIR DESPESAS VIAGEM JUSSARA, LORENA, DILETA E ZALO PARTICIPAR 18/01 AUDIENCIA SECRETARIA AGRICULTURA E DIAS 18 A 21/01 PARTICIPAR 22º CURSO TECNICO DA UVERGS EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME CONVITE.SAIDA DIA 17/01 E RETORNO 21/01/22.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2022
COBRIR DESPESAS VIAGEM JUSSARA, LORENA, DILETA E ZALO PARTICIPAR 18/01 AUDIENCIA SECRETARIA AGRICULTURA E DIAS 18 A 21/01 PARTICIPAR 22º CURSO TECNICO DA UVERGS EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME CONVITE.SAIDA DIA 17/01 E RETORNO 21/01/22.
28,20
19/01/2022
liq.ref.COBRIR DESPESAS VIAGEM JUSSARA, LORENA, DILETA E ZALO PARTICIPAR 18/01 AUDIENCIA SECRETARIA AGRICULTURA E DIAS 18 A 21/01 PARTICIPAR 22º CURSO TECNICO DA UVERGS EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME CONVITE.SAIDA DIA 17/01 E RETORNO 21/01/22.
28,20
19/01/2022
Pagamento de Empenho 37/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 111069
28,20
TOTAL
28,20
28,20
28,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
