Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
412 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
UM TONER HP 12A COMPATIVEL PARA IMPRSSORA DA CAMARA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
UM TONER HP 12A COMPATIVEL PARA IMPRSSORA DA CAMARA. |
75,00 |
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| 29/09/2022 |
LIQ.REF.UM TONER HP 12A COMPATIVEL PARA IMPRSSORA DA CAMARA CONFORME NF. |
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75,00 |
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| 30/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 293
UM TONER HP 12A COMPATIVEL PARA IMPRSSORA DA CAMARA. |
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75,00 |
| 30/09/2022 |
devolução TED na data. |
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-75,00 |
| 06/10/2022 |
Pagamento de Empenho 412/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00127670 |
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75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
