Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
13/08/2022 |
Tipo de empenho: |
SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÃO MENSAL |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Legislativos |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2022 DESLIGAMENTO VEREADORES |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2022 DESLIGAMENTO VEREADORES |
5.314,22 |
|
|
13/08/2022 |
LIQ.REF. FOLHA PAGAMENTO RESCISÃO VEREADORES CONFOME RELATORIO EM ANEXO. |
|
5.314,22 |
|
13/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF RESCISÃO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
|
|
78,78 |
13/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
|
|
455,70 |
30/08/2022 |
Pagamento de Empenho 426/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153230 |
|
|
4.779,74 |
TOTAL |
5.314,22 |
5.314,22 |
5.314,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - RENDIMENTOS SERVIDORES |
13/08/2022 |
78,78 |
|
Lançada |
RGPS - FUNCIONÁRIOS |
13/08/2022 |
455,70 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
534,48 |
|
|