Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
470 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Legislativos |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEMS SETEMBRO AMARELO (BALÕES E COLA GLITER). |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2022 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEMS SETEMBRO AMARELO (BALÕES E COLA GLITER). |
125,00 |
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02/09/2022 |
LIQ.REF.MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEMS SETEMBRO AMARELO (BALÕES E COLA GLITER) CONFORME NF. |
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125,00 |
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05/09/2022 |
Pagamento de Empenho 470/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00143385 |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.