Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
472 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 303/2022 REFERENTE QUINHENTAS (500) UNIDADES DE LIVROS REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DE VEREADORES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 303/2022 REFERENTE QUINHENTAS (500) UNIDADES DE LIVROS REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DE VEREADORES. |
470,00 |
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| 19/12/2022 |
LIQ.REF.EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 303/2022 REFERENTE QUINHENTAS (500) UNIDADES DE LIVROS REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF. |
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470,00 |
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| 20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 472/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00150982 |
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470,00 |
| 21/12/2022 |
Pagamento de Empenho 472/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00142390 |
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470,00 |
| 21/12/2022 |
ESTORNO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA REALIZADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
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-470,00 |
| TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
