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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD. DE HIGIENE LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 476 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: DEZ MIL FOLHAS DE PAPEL TOALHA FLORAX PREMIUM PARA A CAMARA CONFORME NF.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 DEZ MIL FOLHAS DE PAPEL TOALHA FLORAX PREMIUM PARA A CAMARA CONFORME NF. 250,00
02/09/2022 LIQ.REF.DEZ MIL FOLHAS DE PAPEL TOALHA FLORAX PREMIUM PARA A CAMARA CONFORME NF. 250,00
05/09/2022 Pagamento de Empenho 476/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 57032060 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.