Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
523 |
Data de lançamento: |
29/09/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA CONFORME NF. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2022 |
SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA CONFORME NF. |
160,00 |
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29/09/2022 |
LIQ.REF.SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA CONFORME NF. |
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160,00 |
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30/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 523/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 293
SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA CONFORME NF. |
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160,00 |
30/09/2022 |
devolução ted na data. |
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-160,00 |
06/10/2022 |
Pagamento de Empenho 523/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00127670 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.