Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
546 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Legislativos |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
MATERIAL REFERENTE OUTUBRO ROSA (ALFINETE E FIRA MIMOSA ROSA). |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2022 |
MATERIAL REFERENTE OUTUBRO ROSA (ALFINETE E FIRA MIMOSA ROSA). |
7,00 |
|
|
01/11/2022 |
LIQ.REF.MATERIAL REFERENTE OUTUBRO ROSA (ALFINETE E FIRA MIMOSA ROSA) CONFORME NF. |
|
7,00 |
|
07/11/2022 |
Pagamento de Empenho 546/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00148264 |
|
|
7,00 |
TOTAL |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.