Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
632 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÃO MENSAL |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Legislativos |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES NOVEMBRO RESCISÃO VEREADOR |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES NOVEMBRO RESCISÃO VEREADOR |
3.270,29 |
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| 17/11/2022 |
LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO RESCISÃO VEREADOR. |
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3.270,29 |
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| 17/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF RESCISÃO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
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90,53 |
| 17/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
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301,43 |
| 30/11/2022 |
Pagamento de Empenho 632/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153230 |
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2.878,33 |
| TOTAL |
3.270,29 |
3.270,29 |
3.270,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - RENDIMENTOS SERVIDORES |
17/11/2022 |
90,53 |
|
Lançada |
| RGPS - FUNCIONÁRIOS |
17/11/2022 |
301,43 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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391,96 |
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