Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRIC.MISTA GAL.O.LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
696 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2022 |
GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA. |
67,96 |
|
|
16/12/2022 |
LIQ.REF.GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA CONFORME NF. |
|
67,96 |
|
20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 696/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 054461252 |
|
|
67,96 |
TOTAL |
67,96 |
67,96 |
67,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.