Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
710 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
UMA BATERIA SELADA 12V PARA CENTRAL ALARME CONFORME NF. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2022 |
UMA BATERIA SELADA 12V PARA CENTRAL ALARME CONFORME NF. |
140,89 |
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13/12/2022 |
LIQ.REF.UMA BATERIA SELADA 12V PARA CENTRAL ALARME CONFORME NF. |
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140,89 |
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14/12/2022 |
Pagamento de Empenho 710/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 00157639 |
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140,89 |
TOTAL |
140,89 |
140,89 |
140,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.