Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
CONTRATOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
PRESTAÇÃO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE,ATRAVES REDE INTERNET (INTERNET SIMETRICA INICIAL DE 30MBPS - LINK DE INTERNET EMPRESARIAL,COM IP/30,CONEXÃO DEDICADA E MONITORAMENTO ATIVO DO LINK. PERIODO 14 A 31/12/22
Dados da licitação
Modalidade:
Global
Tipo de licitação:
Dispensa de Licitação
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
PRESTAÇÃO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE,ATRAVES REDE INTERNET (INTERNET SIMETRICA INICIAL DE 30MBPS - LINK DE INTERNET EMPRESARIAL,COM IP/30,CONEXÃO DEDICADA E MONITORAMENTO ATIVO DO LINK. PERIODO 14 A 31/12/22
377,34
26/12/2022
LIQ.REF.PARCELA MES DEZEMBRO CONFORME CONTRATO COPREL PERIODO 14 A 31/12/2022.
377,34
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 713/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DEZEMBRO CONFORM CONTRATO PERIODO 14 A 31/12/2022
359,23
27/12/2022
Cfe. IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 713/2022
18,11
TOTAL
377,34
377,34
377,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
