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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS PAVAO DAS CHAGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 79 Data de lançamento: 10/02/2022
Tipo de empenho: DIARIAS - DILETA
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: QUATRO DIARIAS ACRES.100%DEVIDO FORA ESTADO E UMA DIARIA NORMAL, PARTIC.AUDIENCIAS E ENCONTRO NACIONAL LEGISLATIVOS MUNICIPAIS,A CENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E OS MUNICIPOS DIAS 15 A 18/02 EM BRASILIA-DF CFE CONVITE PROMOV PLENARIA ASSESSSRIA/UVB. SAIDA DIA 14 E 19/02.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2022 QUATRO DIARIAS ACRES.100%DEVIDO FORA ESTADO E UMA DIARIA NORMAL, PARTIC.AUDIENCIAS E ENCONTRO NACIONAL LEGISLATIVOS MUNICIPAIS,A CENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E OS MUNICIPOS DIAS 15 A 18/02 EM BRASILIA-DF CFE CONVITE PROMOV PLENARIA ASSESSSRIA/UVB. SAIDA DIA 14 E 19/02. 3.780,00
10/02/2022 QUATRO DIARIAS ACRES.100%DEVIDO FORA ESTADO E UMA DIARIA NORMAL, PARTIC.AUDIENCIAS E ENCONTRO NACIONAL LEGISLATIVOS MUNICIPAIS,A CENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E OS MUNICIPOS DIAS 15 A 18/02 EM BRASILIA-DF CFE CONVITE PROMOV PLENARIA ASSESSSRIA/UVB. SAIDA DIA 14 E 19/02. 3.780,00
11/02/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901394 PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 DILETA DE VARGAS PAVAO DAS CHAGAS - 292 QUATRO DIARIAS ACRES.100%DEVIDO FORA ESTADO E UMA DIARIA NORMAL, PARTIC.AUDIENCIAS E ENCONTRO NACIONAL LEGISLATIVOS MUNICIPAIS,A CENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E OS MUNICIPOS DIAS 15 A 18/02 EM BRASILIA-DF CFE CONVITE PROMOV PLENARIA ASSESSSRIA/UVB. SAIDA DIA 14 E 19/02. 3.780,00
TOTAL 3.780,00 3.780,00 3.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.