PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - LORENA
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa:
3390.33.96.03.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
PEDIDO ADTO 06 COBRIR DESPESAS VIAGEM PARA REALIZAR CONEXÃO AEREA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARA PARTIC AUDIENCIAS E DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DIAS 15 A 18/02/2022 EM BRASILIA-DF ORGANIZADO PELA PLENARIA ASSESSORIA/UVB CONFORME CONVITE.SAIDA 14 E RETORNO 19/02.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2022
PEDIDO ADTO 06 COBRIR DESPESAS VIAGEM PARA REALIZAR CONEXÃO AEREA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARA PARTIC AUDIENCIAS E DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DIAS 15 A 18/02/2022 EM BRASILIA-DF ORGANIZADO PELA PLENARIA ASSESSORIA/UVB CONFORME CONVITE.SAIDA 14 E RETORNO 19/02.
28,20
10/02/2022
LIQ.REF.PEDIDO ADTO 06 COBRIR DESPESAS VIAGEM PARA REALIZAR CONEXÃO AEREA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARA PARTIC AUDIENCIAS E DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DIAS 15 A 18/02/2022 EM BRASILIA-DF ORGANIZADO PELA PLENARIA ASSESSORIA/UVB CONFORME CONVITE.SAIDA 14 E RETORNO 19/02.
28,20
11/02/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901398
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2022
LORENA COUTO METZ - 540
PEDIDO ADTO 06 COBRIR DESPESAS VIAGEM PARA REALIZAR CONEXÃO AEREA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARA PARTIC AUDIENCIAS E DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DIAS 15 A 18/02/2022 EM BRASILIA-DF ORGANIZADO PELA PLENARIA ASSESSORIA/UVB CONFORME CONVITE.SAIDA 14 E RETORNO 19/02.
28,20
TOTAL
28,20
28,20
28,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
